差旅费报销单填写样本图片，差旅费报销单属于什么凭证

很多朋友对差旅费报销单填写样本图片，差旅费报销单属于什么凭证不是很了解，每日小编刚好整理了这方面的知识，今天就来带大家一探究竟。

员工出差回来后需要填写差旅费报销单。差旅费报销单属于公司内部做的原始凭证，有出差日期、地点、时间、金额等栏目。车费、住宿费按所附车票、住宿费发票填写，出差津贴金额按单位制定的日标准乘以出差天数填写。差旅费补助金额可根据差旅费报销单上的金额在税前扣除，无需发票。扩展信息：差旅费报销范围

1、差旅费核算的内容：用于出差期间的费用支出，包括机票费、住宿费、伙食补助费以及购买车、船、火车、飞机等费用。2、一般情况下，公司补贴出差餐费的，不再报销国外餐费，或者报销餐费的，不再补贴出差餐费。3、至于国外餐券不能计入差旅费，税法上没有相关文件。

差旅费包括：城市间交通、住宿、伙食补贴和公杂费。差旅费证明包括：姓名、地点、时间、任务、付款凭证等。差旅费在1天以内的按人均100元标准补助。需要注意的事项

1、员工报销时，应按照财务部门的规定填写报销单据，并附上原始票据，包括出差申请、机票(打折票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、路费、过桥费用等。没有他们名字的原始发票必须在背面签名。2、如果您乘坐飞机，预订费、改签费、退票费以及往返机场的车费将不予报销。3、差旅补助天数=差旅返回日期-差旅离开日期。

4、必须取得真实合法的凭证，并按财务规定填写。不完整或难以辨认的项目将不予报销；涂改、伪造、涂改原始票据或虚报出差次数的，不予报销。5、票据原件如有遗失或损坏，当事人应作出详细的书面说明，并将票据的详细项目及金额予以报销。经直接上级和部门第一负责人签字后，报学院、学校分管领导报销。

6、乘坐超标车辆的，其交通费报销按其应乘坐的车辆类型计算，超出部分自行承担。

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